Fecha: Julio 28 de 2023

Última actualización: Marzo 27 de 2025

Politica Pública de Control Interno

Información General

• INFORME SEGUIMIENTO PQRSD-SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
• ACTAS1 ACTAS 2 ACTAS 3.
• SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
• INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS ENVIADO A LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
• CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO 
• PLAN DE AUDITORIA Y ACTA DE APROBACION EN COMITE DE COORDINACION Y CONTROL INTERNO, OFICIO SOLICITUD AUDITORIA ESPECIFICA-PLAN DE AUDITORIAS- contratos de obra de infraestructura y auditoria DAFI. ETC
• SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION
• INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
• INFORME PGT
• INFORMES AUDITORIAS DE CALIDAD
• ACTA COMITE CICCI RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, ENTES DE CONTROL EXTERNA Y LISTADO DE ASISTENCIA
• ACTA DE SEGUIMIENTO PQRS
• INFORME ATENCION AL CIUDADANO PQRS
• INFORME DE SEGUIMIENTO AUDITORIA DE GOBIERNO
• INFORME DE SEGUIMIENTO DE PQRSD - SAC
• INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRSD PROCESO DE SERVICIO Y ATENCION AL CIUDADANO-SAC, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024.

Fecha: Mayo 30 de 2022

Última actualización: Marzo 17 de 2023

- Planes de mejoramiento

- Campaña de Autocontrol

- Cronogramas