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Jorge Andrés Pulido Restrepo
Información de interés control interno
Politica Pública de Control Interno
Politica Pública de Control Interno
- INFORME SEGUIMIENTO PQRSD-SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ACTAS1 ACTAS 2 ACTAS 3.
- SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
- INFORME CONSOLIDADO DE RIESGOS ENVIADO A LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
- CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO
- PLAN DE AUDITORIA Y ACTA DE APROBACION EN COMITE DE COORDINACION Y CONTROL INTERNO, OFICIO SOLICITUD AUDITORIA ESPECIFICA-PLAN DE AUDITORIAS- contratos de obra de infraestructura y auditoria DAFI. ETC
- SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION
- INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
- INFORME PGT
- INFORMES AUDITORIAS DE CALIDAD
- ACTA COMITE CICCI RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, ENTES DE CONTROL EXTERNA Y LISTADO DE ASISTENCIA
- ACTA DE SEGUIMIENTO PQRS
- INFORME ATENCION AL CIUDADANO PQRS
- INFORME DE SEGUIMIENTO AUDITORIA DE GOBIERNO
- INFORME DE SEGUIMIENTO DE PQRSD - SAC
- INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRSD PROCESO DE SERVICIO Y ATENCION AL CIUDADANO-SAC, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024.
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